1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2711-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-05-2013 Nombre de la Orden de Compra MB/PAGO FACTURA 3812095-3812125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-1524-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 19763,6708 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 1 Global Servicio de fotocopiado por intermedio de Contrato de Suministro N° 55861524LE09, Proveedor Dimacofi S.A., RUT. 92.083.000-5, Factura N°3812095 del 20.05.2013 y Factura N°3812125 del 20.05.2013, Depto.Ciencias Físicas, F.I.C.A., UFRO. Servicio de fotocopiado por intermedio de Contrato de Suministro N° 55861524LE09, Proveedor Dimacofi S.A., RUT. 92.083.000-5, Factura N°3812095 del 20.05.2013 y Factura N°3812125 del 20.05.2013, Depto.Ciencias Físicas, F.I.C.A., UFRO. $ 104.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.019 $ 104.019

Total Neto	$ 104.019
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.764
TOTAL OC	$ 123.783