1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2711-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2016 Nombre de la Orden de Compra B/C MATERIAL CLINICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-968-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 1133164,1496 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dentica Razón Social DIEGO ALFONSO ARAGON PEREZ R.U.T. 12.648.209-4 Sucursal Dentica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Global contrato suministro 5586-968-LE14 para Diego Oregón (Dentica) por material clínico Coda. Se adjunta detalle. Despachar a 3° piso Coda, atención Sra. Lilian Díaz. contrato suministro 5586-968-LE14 para Diego Oregón (Dentica) por material clínico Coda. Se adjunta detalle. Despachar a 3° piso Coda, atención Sra. Lilian Díaz. $ 5.964.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.964.022 $ 5.964.022

Total Neto	$ 5.964.022
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.133.164
TOTAL OC	$ 7.097.186