1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2769-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2024 Nombre de la Orden de Compra K/P MANTENCION ESTRUCTURAS METALICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-469-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3643 del sistema 3643. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 1851052,96 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan pizarro yevenes Razón Social JUAN DIONILO ADRIÁN PIZARRO YÉVENES R.U.T. 10.916.779-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal juan pizarro yevenes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31271601 Piezas torneadas metálicas 1 Unidad no definida TRABAJOS VARIOS DE MANT. EST. METALICAS, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-469-LE23, TRABAJOS EN DIVERSOS SECTORES DE LA UNIVERSIDAD, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-469-LE23, $ 9.742.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.742.384 $ 9.742.384

Total Neto	$ 9.742.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.851.053
TOTAL OC	$ 11.593.437