1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2802-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-04-2018 Nombre de la Orden de Compra B/S PAGO DE FACTURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-276-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 7357,7899 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRONA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Sucursal DISTRONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Contrato de Suministro Sociedad Comercial Austro y Cia Ltda Facturas 2990-3270-2898-3478 Contrato de Suministro Sociedad Comercial Austro y Cia Ltda Facturas 2990-3270-2898-3478 $ 38.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.725 $ 38.725

Total Neto	$ 38.725
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.358
TOTAL OC	$ 46.083