1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2803-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2013 Nombre de la Orden de Compra MB/PUBLICACION DIARIO LLANQUIHUE SEC 2859 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-349-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 8192,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Periodística Araucanía S.A. Razón Social SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S A R.U.T. 87.778.800-8 Sucursal Sociedad Periodística Araucanía S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101504 Publicidad en periódicos 1 Unidad PUBLICACION DIARIO EL LLANQUIHUE DE PTO MONTT LUNES 17.06.2013 SEC 2859 CONTRATO DE SUMINISTRO CONTACTO SR MARCELO GARRIDO. PUBLICACION DIARIO EL LLANQUIHUE DE PTO MONTT LUNES 17.06.2013 SEC 2859 CONTRATO DE SUMINISTRO CONTACTO SR MARCELO GARRIDO. $ 43.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.120 $ 43.120

Total Neto	$ 43.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.193
TOTAL OC	$ 51.313