1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2803-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2021 Nombre de la Orden de Compra B/C Frutas y verduras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-75-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 24639,1677 Dirección de Envío de la Factura Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NoraClarisaAlarconSommer Razón Social NORA CLARISA ALARCON SOMMER R.U.T. 7.559.301-5 Sucursal NoraClarisaAlarconSommer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Global NORA CLARISA ALARCÓN SOMMER, RUT: 7.559.301-5, por compra de frutas y verduras para funcionamiento Jardín UFRO, facturas 1456,1461,1464, contrato de suministro 5586-75-LE20 NORA CLARISA ALARCÓN SOMMER, RUT: 7.559.301-5, por compra de frutas y verduras para funcionamiento Jardín UFRO, facturas 1456,1461,1464, contrato de suministro 5586-75-LE20 $ 129.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.680 $ 129.680

Total Neto	$ 129.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.639
TOTAL OC	$ 154.319