1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2808-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2011 Nombre de la Orden de Compra B/S TRABAJOS DE MANTENCION SEC 2901 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5586-1866-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 59595,1758 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOGAR INTEGRAL LTDA Razón Social HOGAR INTEGRAL SOLUCIONES EN CALEFACCION Y ELECTRI R.U.T. 76.262.500-8 Sucursal HOGAR INTEGRAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global TRABAJOS DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA CENTRAL TERMICA EN EDIF.LAB. CENTRALES, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-1866-LE10, EMP. HOGAR INTEGRAL LTDA. TRABAJOS DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA CENTRAL TERMICA EN EDIF.LAB. CENTRALES, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-1866-LE10, EMP. HOGAR INTEGRAL LTDA. $ 313.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.659 $ 313.659

Total Neto	$ 313.659
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.595
TOTAL OC	$ 373.254