1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2827-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-06-2012 Nombre de la Orden de Compra MB/SS DE MANTENCION,RECARGA EXTINTORES SEC 2844 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-119-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 119943,80667 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFA Razón Social OSCAR ALBERTO SAID LEIVA R.U.T. 8.142.429-2 Sucursal ALFA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global SERVICIO DE MANTENCION RECARGA Y ADQUISICION DE EXTINTORES PORTATILES SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO SEC 2844. SERVICIO DE MANTENCION RECARGA Y ADQUISICION DE EXTINTORES PORTATILES SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO SEC 2844. $ 631.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 631.283 $ 631.283

Total Neto	$ 631.283
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.944
TOTAL OC	$ 751.227