1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-287-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2022 Nombre de la Orden de Compra K/P ABARROTES Y CARNEOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-261-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 295 del sistema 295. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 25506,55 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NoraClarisaAlarconSommer Razón Social NORA CLARISA ALARCON SOMMER R.U.T. 7.559.301-5 Sucursal NoraClarisaAlarconSommer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad no definida Abarrotes y carneos para funcionamiento Jardín UFRO, factura 1509 contrato de suministro 5586-261-LP21 Abarrotes y carneos para funcionamiento Jardín UFRO, factura 1509 contrato de suministro 5586-261-LP21 $ 134.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.245 $ 134.245

Total Neto	$ 134.245
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.507
TOTAL OC	$ 159.752