1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2874-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2020 Nombre de la Orden de Compra K/P TRABAJOS ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-522-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3262 del sistema 3262. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 3184972,66 Dirección de Envío de la Factura Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE SERVICIOS COMPUTACIONAL - Casa Matriz Razón Social SOC DE SERVICIOS COMPUTACIONALES ASKA LIMITADA R.U.T. 77.088.350-4 Sucursal SOC DE SERVICIOS COMPUTACIONAL - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191701 Servicio eléctrico o de gas médico 1 Unidad no definida Trabajos eléctricos Estacionamiento Mantención, según contrato suministro 5586-522-LQ19 Trabajos eléctricos Estacionamiento Mantención, según contrato suministro 5586-522-LQ19 $ 16.763.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.763.014 $ 16.763.014

Total Neto	$ 16.763.014
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.184.973
TOTAL OC	$ 19.947.987