1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-293-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-01-2018 Nombre de la Orden de Compra B/S FACTURA 74316 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-324-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES NUEVA APOQUINDO Razón Social TRANSPORTES NUEVA APOQUINDO LIMITADA R.U.T. 77.348.570-4 Sucursal TRANSPORTES NUEVA APOQUINDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida   Según contrato de suministros con Transportes Nueva Apoquindo Ltda., RUT 77348570-4, ID 5586-324-LE16, paga Factura 74315 de 31.12.17 por traslado en Diciembre 2017, con cargo a c.c. indicados en la Factura y en Detalle adjunto. $ 654.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.985 $ 654.985

Total Neto	$ 654.985
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 654.985

Justificación de exención de impuesto