1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2931-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-07-2011 Nombre de la Orden de Compra B/S PAGO DE FACTURA 75 SEC 2995 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5586-1439-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 79760,1 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN NOA Razón Social CRISTIAN RICARDO NOA JAQUE R.U.T. 15.260.563-3 Sucursal CRISTIAN NOA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad PAGO DE FACTURA 75 PAGO DE FACTURA 75 $ 419.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.790 $ 419.790

Total Neto	$ 419.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.760
TOTAL OC	$ 499.550