1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2933-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2011 Nombre de la Orden de Compra B/S PAGO DE FACTURAS SEC 2993 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5586-293-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 107975,0829 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productos Artesanales El Bosque. Razón Social RINA DEL CARMEN CASAGRANDE ROJAS R.U.T. 5.343.889-K Sucursal Productos Artesanales El Bosque. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Global Rina Casagrande Rojas, Rut 5343889-K, servicios de coffe break segun contrato de suministros id 5586-293-LE11. Facturas Nº1002, 973, 997, 999, 996, 995 y 1007. Rina Casagrande Rojas, Rut 5343889-K, servicios de coffe break segun contrato de suministros id 5586-293-LE11. Facturas Nº1002, 973, 997, 999, 996, 995 y 1007. $ 568.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.290 $ 568.290

Total Neto	$ 568.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.975
TOTAL OC	$ 676.265