1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2937-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2012 Nombre de la Orden de Compra B/S PUBLICACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-349-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 23027,2001 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Periodística Araucanía S.A. Razón Social SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S A R.U.T. 87.778.800-8 Sucursal Sociedad Periodística Araucanía S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101505 Publicaciones 1 Global Favor emitir orden de compra por contrato de suministro ID 5586-349-LP11 del proveedor El Diario Austral, por publicación de llamado a concurso Ingeniero(a) de Redes para la Dirección de Informática. Favor emitir orden de compra por contrato de suministro ID 5586-349-LP11 del proveedor El Diario Austral, por publicación de llamado a concurso Ingeniero(a) de Redes para la Dirección de Informática. $ 121.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.196 $ 121.196

Total Neto	$ 121.196
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.027
TOTAL OC	$ 144.223