1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2992-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2011 Nombre de la Orden de Compra B/S OBRAS MENORES 3109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5586-1872-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 157890 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Leal Razón Social OSCAR EDUARDO LEAL SANHUEZA R.U.T. 8.904.568-1 Sucursal Oscar Leal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Construcción de obras civiles 1 Unidad DE OBRAS MENORES CONTRATO DE SUMINISTROS PARA MANTECION, SEGÚN RES. 107 DEL 19.01.2011, ID 5586-1872-LE10, SR. OSCAR E. LEAL DE OBRAS MENORES CONTRATO DE SUMINISTROS PARA MANTECION, SEGÚN RES. 107 DEL 19.01.2011, ID 5586-1872-LE10, SR. OSCAR E. LEAL $ 831.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.000 $ 831.000

Total Neto	$ 831.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.890
TOTAL OC	$ 988.890