1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2992-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2019 Nombre de la Orden de Compra M/C FERTILIZANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-1-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sec 2951 del sistema sec 2951. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 130936,79 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Razón Social BERNARDO GUZMAN SCHMIDT R.U.T. 6.623.995-0 Sucursal BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101716 Semillas o frutos secos con cáscara 1 Unidad no definida Compra de 1.986 kilos de Super Fosfato Triple, puesto predio. Se adjunta cotización. LINEA 1 FERTILIZANTES SEGUN DOC. ADJUNTO. PUESTO EN PREDIO MAQUEHUE C. SUMINISTRO 5586-1-LP19 Compra de 1.986 kilos de Super Fosfato Triple, puesto predio. Se adjunta cotización. LINEA 1 FERTILIZANTES SEGUN DOC. ADJUNTO. PUESTO EN PREDIO MAQUEHUE C. SUMINISTRO 5586-1-LP19 $ 689.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 689.141 $ 689.141

Total Neto	$ 689.141
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.937
TOTAL OC	$ 820.078