1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2996-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO - SEC 3242 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-539-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 14181,03 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Periodística Araucanía S.A. Razón Social SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S A R.U.T. 87.778.800-8 Sucursal Sociedad Periodística Araucanía S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101504 Publicidad en periódicos 1 Unidad no definida orden de compra para aviso Domingo 05 de julio 2009, por aviso de Formación Continua, SEGUN COTIZACION QUE SE ADJUNTA SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE Nº 5586-539-LP09. orden de compra para aviso Domingo 05 de julio 2009, por aviso de Formación Continua, SEGUN COTIZACION QUE SE ADJUNTA SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE Nº 5586-539-LP09. $ 74.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.637 $ 74.637

Total Neto	$ 74.637
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.181
TOTAL OC	$ 88.818