1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2997-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MB/ PINTURA INTERIOR SEC 3271 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-29-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 42189,5798 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Antonieta Villablanca Romero Razón Social MARIA ANTONIETA DEL PILAR VILLABLANCA ROMERO R.U.T. 9.739.923-9 Sucursal Maria Antonieta Villablanca Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Global PINTURA INTERIOR OFICINA CENTRO ALUMNOS SEC 3271 CONTRATO DE SUMINISTRO CONTACTO FREDDY DIAZ FONO:045-2325551 PINTURA INTERIOR OFICINA CENTRO ALUMNOS SEC 3271 CONTRATO DE SUMINISTRO CONTACTO FREDDY DIAZ FONO:045-2325551 $ 222.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.050 $ 222.050

Total Neto	$ 222.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.190
TOTAL OC	$ 264.240