1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3002-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2016 Nombre de la Orden de Compra B/S FERTILIZANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-876-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 3285176 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Razón Social BERNARDO GUZMAN SCHMIDT R.U.T. 6.623.995-0 Sucursal BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70131601 Servicios de aplicación de fertilizantes 1 Unidad no definida Emitir O/C (URGENTE) a nombre de BERNARDO GUZMAN SCH., según convenio de suministro ID Nº5586-876-LP13, por compra de fertilizantes según presupuesto adjunto. Producto puesto Predio. ITEM 32713 $8.919.288., 32714 $4.385.269., 32718 $7.271.019. Emitir O/C (URGENTE) a nombre de BERNARDO GUZMAN SCH., según convenio de suministro ID Nº5586-876-LP13, por compra de fertilizantes según presupuesto adjunto. Producto puesto Predio. ITEM 32713 $8.919.288., 32714 $4.385.269., 32718 $7.271.019. $ 17.290.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.290.400 $ 17.290.400

Total Neto	$ 17.290.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.285.176
TOTAL OC	$ 20.575.576