1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3013-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2013 Nombre de la Orden de Compra MB/ TRABAJOS EN PAII LYNCH SEC 3059 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-1852-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 49362 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIOS Y ALUMINIO ANDINA Razón Social JUAN ALBERTO TRANGOLAO SEPULVEDA R.U.T. 10.288.322-5 Sucursal VIDRIOS Y ALUMINIO ANDINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad TRABAJOS EN CARPINTERIA METALICAS PAII CALLE LYNCH SEC 3059 CONTRATO DE SUMINISTRO. CONTACTO FREDDY DIAZ. TRABAJOS EN CARPINTERIA METALICAS PAII CALLE LYNCH SEC 3059 CONTRATO DE SUMINISTRO. CONTACTO FREDDY DIAZ. $ 259.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.800 $ 259.800

Total Neto	$ 259.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.362
TOTAL OC	$ 309.162