1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3076-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2016 Nombre de la Orden de Compra B/S FACTURA 476 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-54-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 25023,1596 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFIPRINT Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Sucursal OFIPRINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Regularización de factura Nº 476, servicio de fotocopias del proveedor Sociedad Comercial del Austro y Compañía Limitada, según ID 5586-54-LP14, en el marco del proyecto INCUBADORA D Cód. 13OINC-20708 Regularización de factura Nº 476, servicio de fotocopias del proveedor Sociedad Comercial del Austro y Compañía Limitada, según ID 5586-54-LP14, en el marco del proyecto INCUBADORA D Cód. 13OINC-20708 $ 131.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.701 $ 131.701

Total Neto	$ 131.701
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.023
TOTAL OC	$ 156.724