1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3091-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro - SEC 3154 CR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-1856-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 387901,34 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria Electrica Razón Social JAVIER MOISES SAAVEDRA MUNOZ R.U.T. 12.421.001-1 Sucursal Ingenieria Electrica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Servicio de mantencion de instalaciones eléctricas y otros, necesidad Oficina de Mantención UFRO, según contrato de suministro 5586-1856-LE10. Servicio de mantencion de instalaciones eléctricas y otros, necesidad Oficina de Mantención UFRO, según contrato de suministro 5586-1856-LE10. $ 2.041.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.041.586 $ 2.041.586

Total Neto	$ 2.041.586
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 387.901
TOTAL OC	$ 2.429.487