1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3107-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-06-2013 Nombre de la Orden de Compra C/M Pago de Factura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-817-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 136276,36 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES NUEVA APOQUINDO Razón Social TRANSPORTES NUEVA APOQUINDO LIMITADA R.U.T. 77.348.570-4 Sucursal TRANSPORTES NUEVA APOQUINDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad no definida pago de factura radiotaxi apoquindo por traslado mes mayo 2013 en Santiago pago de factura radiotaxi apoquindo por traslado mes mayo 2013 en Santiago $ 717.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 717.244 $ 717.244

Total Neto	$ 717.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.276
TOTAL OC	$ 853.520