1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3116-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-08-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK SEC 3156 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-12399-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 65621,84869 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productos Artesanales El Bosque. Razón Social RINA DEL CARMEN CASAGRANDE ROJAS R.U.T. 5.343.889-K Sucursal Productos Artesanales El Bosque. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 1 Global SERVICIO DE COFFE BREAK SEC 3156 PAGDE FACTURAS 817-819 Y 821. SERVICIO DE COFFE BREAK SEC 3156 PAGDE FACTURAS 817-819 Y 821. $ 345.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.378 $ 345.378

Total Neto	$ 345.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.622
TOTAL OC	$ 411.000