1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3153-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2017 Nombre de la Orden de Compra L/G Adquisición de Galvanos de Cristal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-186-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 34827 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rolando Alvaro Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROLANDO POZO ALARCON LIMITADA R.U.T. 76.192.347-1 Sucursal Rolando Alvaro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 13 Unidad Galvanos de Cristal, según bases adjuntas GALVANOS CRISTAL GRABADO EN LASER $ 14.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.300 $ 183.300

Total Neto	$ 183.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.827
TOTAL OC	$ 218.127