1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3176-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2010 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO - SEC 3224 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-12813-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 18240 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sylvia Bustos Díaz Razón Social SYLVIA ISABEL BUSTOS DIAZ R.U.T. 8.596.806-8 Sucursal Sylvia Bustos Díaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 60 Unidad Servicio de café para 60 personas ($1600 + IVA c/u). Fecha: 10/08/2010, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE Nº 5586-12813-LE08. SE ADJUNTA COTIZACION. Servicio de café para 60 personas ($1600 + IVA c/u). Fecha: 10/08/2010, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE Nº 5586-12813-LE08. SE ADJUNTA COTIZACION. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 96.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.240
TOTAL OC	$ 114.240