1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3209-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2018 Nombre de la Orden de Compra K/P SERVICIO ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-496-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sur Business Razón Social COMERCIAL SUR BUSINESS LIMITADA R.U.T. 76.838.480-0 Sucursal Sur Business Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 20 Unidad no definida Se requiere contratar servicio coffee Breack para actividad Ufromedios para el día sábado 5 de mayo Aula Magna, Proveedor COMERCIAL SUR BUSINESS LTDA. RUT 76.838.480-0, Nº ID 5586-496-LQ15 Se requiere contratar servicio coffee Breack para actividad Ufromedios para el día sábado 5 de mayo Aula Magna, Proveedor COMERCIAL SUR BUSINESS LTDA. RUT 76.838.480-0, Nº ID 5586-496-LQ15 $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600