1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3225-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE EQUIPO IRGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 5387260 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVENS S.A. Razón Social IVENS S A R.U.T. 96.764.340-8 Sucursal IVENS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23152104 Equipo o piezas y pantallas de separación centrífu 1 Unidad no definida ADQUISICION DE EQUIPO IRGA MARCA LI-COR. SEGÚN COTIZACIÓN. ADQUISICION DE EQUIPO IRGA MARCA LI-COR. SEGÚN COTIZACIÓN. $ 28.354.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.354.000 $ 28.354.000

Total Neto	$ 28.354.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.387.260
TOTAL OC	$ 33.741.260