1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3233-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2020 Nombre de la Orden de Compra L/G Mantención de Pintura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-115-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3605 del sistema 3605. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 419083 Dirección de Envío de la Factura Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Antonieta Villablanca Romero Razón Social MARIA ANTONIETA DEL PILAR VILLABLANCA ROMERO R.U.T. 9.739.923-9 Sucursal Maria Antonieta Villablanca Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad no definida MANTECION PINTURAS MANTECION PINTURAS $ 2.205.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.205.700 $ 2.205.700

Total Neto	$ 2.205.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 419.083
TOTAL OC	$ 2.624.783