1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3237-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2015 Nombre de la Orden de Compra B/S SERVICIO FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-54-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 11909,3273 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFIPRINT Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Sucursal OFIPRINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global CANCELA FACTURA DE LA EMPRESA OFIPRINT , POR UN VALOR DE $74.590.- CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE FOTOCOPIADO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO, EN LOS PERIODOS DE 27/04/2015 AL 01/06/2015. CANCELA FACTURA DE LA EMPRESA OFIPRINT , POR UN VALOR DE $74.590.- CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE FOTOCOPIADO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO, EN LOS PERIODOS DE 27/04/2015 AL 01/06/2015. $ 62.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.681 $ 62.681

Total Neto	$ 62.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.909
TOTAL OC	$ 74.590