1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3250-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2014 Nombre de la Orden de Compra B/S COFFE BREAK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-533-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 139216,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sylvia Bustos Díaz Razón Social SYLVIA ISABEL BUSTOS DIAZ R.U.T. 8.596.806-8 Sucursal Sylvia Bustos Díaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Global CONTRATO DE SUMINISTRO PROVEEDOR SYLVIA BUSTOS COFFE CEREMONIA CUENTA ANUAL DECANO, LANZAMIENTO PROYECTO ING2030 CORFO, ATENCIÓN , CEREMONIA TITULOS POSTUMOS FICA, AT. REUNIONES ACREDITACIÓN FICA CONTRATO DE SUMINISTRO PROVEEDOR SYLVIA BUSTOS COFFE CEREMONIA CUENTA ANUAL DECANO, LANZAMIENTO PROYECTO ING2030 CORFO, ATENCIÓN , CEREMONIA TITULOS POSTUMOS FICA, AT. REUNIONES ACREDITACIÓN FICA $ 732.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 732.720 $ 732.720

Total Neto	$ 732.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.217
TOTAL OC	$ 871.937