Orden de Compra. Nº5586-3258-SE23 "K/P SERVICIO TRANSPORTE"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5586-3258-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2023
Nombre de la Orden de Compra K/P SERVICIO TRANSPORTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5586-550-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de la Frontera
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3382 del sistema 3382.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145
Comuna Temuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MENDEZ TRAVEL
Razón Social ARIEL EDGARDO FONSECA PILQUINAO E.I.R.L
R.U.T. 77.030.824-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MENDEZ TRAVEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101505
Mini-furgonetas o furgonetas1GlobalSERVICIO DE TRANSPORTE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 EN EL MARCO DEL PROGRAMA PACE UFRO. ID CONTRATO DE SUMINISTRO 5586-550-LE22 SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 EN EL MARCO DEL PROGRAMA PACE UFRO. ID CONTRATO DE SUMINISTRO 5586-550-LE22 $ 1.403.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.403.020 $ 1.403.020
Total Neto $ 1.403.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.403.020

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.