1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3268-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-2323-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra av. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4179 del sistema 4179. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 131100 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 107836888 Razón Social CLARISA MARIA VIDAL CONTRERAS R.U.T. 10.783.688-8 Sucursal 107836888 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad MUEBLE MULTIPROPÓSITO, SEGÚN ADJUNTO Mueble multipropósito, En melanina cerezo de 18mm. De 4.10 metros de largo x 110cm de alto x 50cm de fondo con repisas interiores móviles, cubiertas con cubre cantos en goma negros, tirador metálicos negros, Cerraduras de seguridad tipo españoletas, bisag $ 690.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000

Total Neto	$ 690.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.100
TOTAL OC	$ 821.100

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.783.688-8 Ver adjunto