1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3273-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2019 Nombre de la Orden de Compra B/C SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-638-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEC 3312 del sistema SEC 3312. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 409374 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAEEIRL Razón Social EMPRESA DE ASEO Y PAISAJISMO BLANCA GOMEZ ULLOA E. R.U.T. 76.075.967-8 Sucursal SAEEIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de aseo casino los notros y sala nocturna mes de abril, Empresa de aseo y paisajismo Blanca Gomez Ulloa E.I.R.L. rut 76.075.967-8 factura 1053 ID 5586-638-LE17 Servicio de aseo casino los notros y sala nocturna mes de abril, Empresa de aseo y paisajismo Blanca Gomez Ulloa E.I.R.L. rut 76.075.967-8 factura 1053 ID 5586-638-LE17 $ 2.154.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.154.600 $ 2.154.600

Total Neto	$ 2.154.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 409.374
TOTAL OC	$ 2.563.974