1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3276-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2020 Nombre de la Orden de Compra M/C TRABAJOS ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-647-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sec 3760 del sistema sec 3760. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 1651468,98 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISMS LTDA Razón Social INGENIERIA Y SISTEMAS M&S LTDA R.U.T. 76.228.391-3 Sucursal ISMS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121309 Cajas eléctricas especiales 1 Unidad no definida TRABAJOS ELÉCTRICOS, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-647-LP19, EMPRESA ISM. CONSTANCIA Nº11. TRABAJOS ELÉCTRICOS, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-647-LP19, EMPRESA ISM. CONSTANCIA Nº11. $ 8.691.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.691.942 $ 8.691.942

Total Neto	$ 8.691.942
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.651.469
TOTAL OC	$ 10.343.411