1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-328-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2026 Nombre de la Orden de Compra B/C VESTIDORES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-239-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 1002289,9 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALUMINIOS TRANGOLAO E HIJOS LIMITADA Razón Social ALUMINIOS TRANGOLAO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 76.767.326-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALUMINIOS TRANGOLAO E HIJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad 6 VESTIDORES TIPO CABINA PARA LA FACULTAD DE MEDICINA, DE ACUERDO A EETT DETALLADOS EN DOCUMENTO ADJUNTO PRESUPUESTO N° 13128 $ 5.275.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.275.210 $ 5.275.210

Total Neto	$ 5.275.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.002.290
TOTAL OC	$ 6.277.500