1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-328-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-01-2011 Nombre de la Orden de Compra publicacion sec 320 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 5586-539-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 17775,45 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Periodística Araucanía S.A. Razón Social SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S A R.U.T. 87.778.800-8 Sucursal Sociedad Periodística Araucanía S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 Diarios 1 Global Gestionar Orden de Compra por contrato Suministro al proveedor “SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A “, por servicios de PUBLICACION , Licitación 5586-539-LP09, según cotización adjunta Gestionar Orden de Compra por contrato Suministro al proveedor “SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A “, por servicios de PUBLICACION , Licitación 5586-539-LP09, según cotización adjunta $ 93.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.555 $ 93.555

Total Neto	$ 93.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.775
TOTAL OC	$ 111.330