1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3297-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2009 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE MANTENCION DE GASFITERIA - SEC 3477 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-13061-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 185258,74 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR RICARDO GATICA NUÑEZ Razón Social HECTOR GATICA ÑUÑEZ R.U.T. 7.753.415-6 Sucursal HECTOR RICARDO GATICA NUÑEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Global TRABAJOS DE MANTENCION DE GASFITERIA EN EL CAMPUS ENDRES BELLO, SEGUN RES. 53 DEL 13.01.2009, ID 5586-13061-LE08, TRABAJOS DE MANTENCION DE GASFITERIA EN EL CAMPUS ENDRES BELLO, SEGUN RES. 53 DEL 13.01.2009, ID 5586-13061-LE08, $ 975.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 975.046 $ 975.046

Total Neto	$ 975.046
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.259
TOTAL OC	$ 1.160.305