1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3301-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2011 Nombre de la Orden de Compra B/S SERVICIO DE PUBLICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5586-349-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 233644,1172 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Periodística Araucanía S.A. Razón Social SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S A R.U.T. 87.778.800-8 Sucursal Sociedad Periodística Araucanía S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 Diarios 1 Global Solicito O/C por contrato de suministro a proveedor Diario Austral, servicio de publicaciones, por un valor de $1.463.350, unidades UFRO,licitación 5586-349-LP11 y cotización adjunta. Solicito O/C por contrato de suministro a proveedor Diario Austral, servicio de publicaciones, por un valor de $1.463.350, unidades UFRO,licitación 5586-349-LP11 y cotización adjunta. $ 1.229.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.229.706 $ 1.229.706

Total Neto	$ 1.229.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.644
TOTAL OC	$ 1.463.350