1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3310-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2022 Nombre de la Orden de Compra L/G INSTALACIÓN DE CABLEADO DE DATOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-167-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3914 del sistema 3914. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 322019,6 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Blackboys Ltda / Proyectos Razón Social Servicios de Ingeniería Eléctrica y Telecomunicaci R.U.T. 76.294.783-8 Sucursal Blackboys Ltda / Proyectos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222611 Unidades de servicio de datos o canales de red 1 Unidad no definida Reemplazar Gabinete Auto soportable 2100 x 600 42 u ventilador y llave Valor Hora Técnico horario extraordinario Reemplazar Gabinete Auto soportable 2100 x 600 42 u ventilador y llave Valor Hora Técnico horario extraordinario $ 1.694.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.694.840 $ 1.694.840

Total Neto	$ 1.694.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 322.020
TOTAL OC	$ 2.016.860