1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3318-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2021 Nombre de la Orden de Compra K/P Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-2337-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra av. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4248 del sistema 4248. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 239400 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO PUCON 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CL Pro SpA Razón Social CL PRODUCCIONES SPA R.U.T. 76.734.047-8 Sucursal CL Pro SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111603 Pantallas de proyección 1 Global SERVICIO INSTALACION PANTALLAS SERVICIO INSTALACION PANTALLAS SEGUN COTIZACION 2021-124 DIA 16/12/2021 EN LA CIUDAD DE PUCON $ 1.260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000

Total Neto	$ 1.260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.400
TOTAL OC	$ 1.499.400