1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-332-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2024 Nombre de la Orden de Compra B/R WARRANTY, 24/7/365 CUSTOMER SUPPORT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 155 del sistema 155. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 703 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Videocorp S.A. Razón Social DYNAMICS MEDIA GROUP S.A. R.U.T. 89.629.300-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Videocorp S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad no definida “02 SERVICIO TELECOM DE 8 SIMS PARA 2 EQUIPOS LU600-HEVC, POR UN AÑO, CON 480 GB DE DATOS MENSUALES, AÑO 2024” 02 - WARRANTY, 24/7/365 CUSTOMER SUPPORT, AND SOFTWARE UPDATESD FO PARA DOS EQUIPOS. US$ 3.700,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.700,00 US$ 3.700,00

Total Neto	US$ 3.700,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 703,00
TOTAL OC	US$ 4.403,00