1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3321-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2015 Nombre de la Orden de Compra B/C Servicio de Fotocopias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-54-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 14495,4021 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFIPRINT Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Sucursal OFIPRINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida FACTURA 2080 OFIPRINT , RUT 76.012.091-K, DE ACUERDO A CONTARTO DE SUMINISTRO ID 5586-54-LP14 (UNIDDAD PUBLICACIONES FICA, Mayo 2015) FACTURA 2080 OFIPRINT , RUT 76.012.091-K, DE ACUERDO A CONTARTO DE SUMINISTRO ID 5586-54-LP14 (UNIDDAD PUBLICACIONES FICA, Mayo 2015) $ 76.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.292 $ 76.292

Total Neto	$ 76.292
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 14.495
TOTAL OC	$ 90.787