1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3377-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-617-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles Proveniente de Licitación 5586-617-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Latrach Ltda. Razón Social TURISMO LATRACH LIMITADA R.U.T. 79.898.540-k Sucursal Turismo Latrach Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad PASAJE INTERNACIONAL MEXICO-TEMUCO-MEXICO SR. ANTONIO ESCOBAR PASAPORTE Nº GO4971485 DESDE 5586-617-L112 PASAJE INTERNACIONAL MEXICO-TEMUCO-MEXICO SR. ANTONIO ESCOBAR PASAPORTE Nº GO4971485 DESDE 5586-617-L112 $ 814.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 814.244 $ 814.244

Total Neto	$ 814.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 814.244

Justificación de exención de impuesto