1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-338-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2025 Nombre de la Orden de Compra B/S ARRIENDO DE VEHICULO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-220-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Av. Francisco Salazar 01145/Temuco Comuna Temuco Impuesto 51890,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Salazar 01145/Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS BARRIA SANCHEZ EIRL Razón Social SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y COMERCIALIZADORA JUAN C R.U.T. 76.010.107-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN CARLOS BARRIA SANCHEZ EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Global ARRIENDO DE VEHICULO ARRIENDO DE VEHICULO $ 273.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.110 $ 273.110

Total Neto	$ 273.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.891
TOTAL OC	$ 325.001