1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3402-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2023 Nombre de la Orden de Compra B/C INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-41-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3518 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 1618287 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dentica Razón Social DIEGO ALFONSO ARAGÓN PÉREZ R.U.T. 12.648.209-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dentica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Global CONTRATO DE SUMINISTRO ID 5586-41-LR23 CONTACTO MARISOL KELLER 452 734133 ENTREGA PRIETO NORTE 404 TEMUCO LUNES A VIERNES HABIL 08:00 a 16:00 HRS CONTRATO DE SUMINISTRO ID 5586-41-LR23 CONTACTO MARISOL KELLER 452 734133 ENTREGA PRIETO NORTE 404 TEMUCO LUNES A VIERNES HABIL 08:00 a 16:00 HRS $ 8.517.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.517.300 $ 8.517.300

Total Neto	$ 8.517.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.618.287
TOTAL OC	$ 10.135.587