1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-347-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-01-2012 Nombre de la Orden de Compra MB/TRASLADO DE PASAJEROS DECIEMBRE 2011 SEC 298 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-565-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Radio taxi Razón Social VICTOR RAMON GUZMAN ARIAS R.U.T. 9.344.332-2 Sucursal Radio taxi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global TRASALDO DE PASAJEROS MES DE DICIEMBRE 2011 SEGUN FACTURA 729-30-12-2011 SEC 298. TRASALDO DE PASAJEROS MES DE DICIEMBRE 2011 SEGUN FACTURA 729-30-12-2011 SEC 298. $ 568.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.350 $ 568.350

Total Neto	$ 568.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 568.350

Justificación de exención de impuesto