1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3532-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2022 Nombre de la Orden de Compra K/P SERVICIO ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-272-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4167 del sistema 4167. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 728386,47 Dirección de Envío de la Factura Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMANCAY SPA Razón Social AMANCAY SPA R.U.T. 76.521.145-k Sucursal AMANCAY SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida MES DE AGOSTO CASINO LOS NOTROS, LAS ARAUCARIAS Y SALA 24 HORAS, EMPRESAS AMANCAY SPA, RUT 76.521.145-K ID 5586-272-LQ21 DIRECCION DE DESARROLLO ESTUDIANTIL MES DE AGOSTO CASINO LOS NOTROS, LAS ARAUCARIAS Y SALA 24 HORAS, EMPRESAS AMANCAY SPA, RUT 76.521.145-K ID 5586-272-LQ21 DIRECCION DE DESARROLLO ESTUDIANTIL $ 3.833.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.833.613 $ 3.833.613

Total Neto	$ 3.833.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 728.386
TOTAL OC	$ 4.561.999