1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3547-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE GOTERAS EN EDIFICIO DE PUCON - SEC 3707 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-1328-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 94050 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor m y j Razón Social NICOLAS MAURICIO JELVES SANDOVAL R.U.T. 15.255.590-3 Sucursal m y j Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global Reparación de gotera en la torre, 20m altura aprox., realizar extracción de 1ª corrida de piedras en contorno de la torre, instalación de lagrimales, sellado, reposición de cada piedra extraída. Reclavar totalidad techo y limpieza canaletas. Reparación de gotera en la torre, 20m altura aprox., realizar extracción de 1ª corrida de piedras en contorno de la torre, instalación de lagrimales, sellado, reposición de cada piedra extraída. Reclavar totalidad techo y limpieza canaletas. $ 589.050,00 $ 94.050,00 $ 0,00 $ 589.050 $ 495.000

Total Neto	$ 495.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.050
TOTAL OC	$ 589.050