1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3587-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-08-2011 Nombre de la Orden de Compra B/S PAGO DE FACTURAS SEC 3674 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-1680-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 25900,61 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gases Especiales II Razón Social LINDE GAS CHILE S.A. R.U.T. 90.100.000-K Sucursal Gases Especiales II Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 1 Global Se solicita orden directa para cancelar Factura Linde Gas Chile S.A. Nº 86096 (AGA)Rut. 90.100.00-k, según convenio suministro Se solicita orden directa para cancelar Factura Linde Gas Chile S.A. Nº 86096 (AGA)Rut. 90.100.00-k, según convenio suministro $ 136.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.319 $ 136.319

Total Neto	$ 136.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.901
TOTAL OC	$ 162.220